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中国国航信息系统采购的内部控制研究

论文目录

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
1 引言	第8-14页
1.1 研究背景	第8页
1.2 研究目的及意义	第8-9页
1.3 内部控制规范与研究状况	第9-12页
1.3.1 国外内部控制规范	第9-10页
1.3.2 国外内部控制研究状况	第10页
1.3.3 国内内部控制规范	第10-11页
1.3.4 国内内部控制研究状况	第11-12页
1.4 研究的主要内容、方法和论文结构	第12-13页
1.4.1 研究内容	第12页
1.4.2 研究方法	第12-13页
1.4.3 论文结构	第13页
1.5 本文可能的贡献	第13-14页
2 理论基础与相关理论	第14-21页
2.1 内部控制理论及相关概念	第14-15页
2.1.1 企业内部控制内涵	第14页
2.1.2 企业内部控制的五原则	第14页
2.1.3 企业内部控制的五要素	第14-15页
2.2 采购活动及相关概念	第15-19页
2.2.1 采购方式	第15页
2.2.2 采购评审方法	第15-17页
2.2.3 采购业务流程	第17-19页
2.2.4 ABC分类法和集中采购概念	第19页
2.3 内部控制对采购的重要性	第19-20页
2.4 采购内部控制的目标、要点和措施	第20-21页
3 专项采购内部控制现状及存在问题	第21-46页
3.1 企业基本情况及一般采购流程描述	第21-30页
3.1.1 企业概况	第21-22页
3.1.2 采购业务涉及部门、组织及相应职责	第22-23页
3.1.3 一般采购流程描述及主要风险点	第23-30页
3.2 信息系统采购概念及采购特点	第30-31页
3.2.1 信息系统采购概念	第30页
3.2.2 信息系统采购的特点	第30-31页
3.3 中国国航信息信息化现状	第31页
3.4 中国国航信息信息系统采购情况	第31-32页
3.5 公司信息系统项目管控流程	第32-38页
3.5.1 信息系统专项采购管控背景	第32-33页
3.5.2 信息系统投资类采购项目管控流程	第33-34页
3.5.3 信息系统费用类采购项目管控流程	第34页
3.5.4 详细采购流程——以竞争性谈判采购方式为例	第34-38页
3.6 公司现行的信息系统采购的内控措施	第38-39页
3.7 信息系统采购内部控制存在的问题	第39-46页
3.7.1 内部环境	第39-40页
3.7.2 风险评估	第40-42页
3.7.3 控制活动	第42-45页
3.7.4 信息沟通	第45页
3.7.5 内部监督	第45-46页
4 信息系统采购内部控制改进对策	第46-63页
4.1 内部环境优化	第46-49页
4.2 完善采购业务风险评估机制	第49页
4.2.1 建立预算评估机制	第49页
4.2.2 建立信息系统后评价制度	第49页
4.3 建立完善的会计控制	第49-52页
4.3.1 预算编制控制	第49-50页
4.3.2 预算执行控制	第50-51页
4.3.3 采购验收付款控制	第51-52页
4.3.4 采购结果考核控制	第52页
4.4 改进采购业务流程	第52-58页
4.4.1 需求管理流程改进	第52-53页
4.4.2 预算管理流程改进	第53-58页
4.5 建立良好的信息沟通系统	第58-62页
4.5.1 政策法规信息	第59页
4.5.2 供应商信息查询	第59-60页
4.5.3 合同信息查询	第60-62页
4.6 重视采购业务流程监督	第62-63页
5 结论与展望	第63-64页
5.1 研究结论	第63页
5.2 论文不足之处	第63-64页
致谢	第64-65页
参考文献	第65-68页
在学期间发表的学术论文	第68-69页

论文编号BS2789113，这篇论文共69页会员购买按0.35元/页下载，共需支付24.15元。直接购买按0.5元/页下载，共需要支付34.5元。

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