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铁路施工企业内部控制研究--以A铁路施工企业为例 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-6页 | Abstract | 第6-12页 | 1. 导论 | 第12-15页 | ·研究背景及意义 | 第12-13页 | ·研究思路和框架 | 第13-14页 | ·研究方法 | 第14-15页 | 2. 文献综述 | 第15-21页 | ·内部控制理论综述 | 第15-18页 | ·国外内部控制理论的发展过程 | 第15-16页 | ·国内内部控制理论的发展过程 | 第16-18页 | ·内部控制理论应用研究综述 | 第18-21页 | ·内部控制在会计控制方面的有关研究 | 第18-19页 | ·内部控制在组织结构方面的有关研究 | 第19页 | ·内部控制在公司治理方面的有关研究 | 第19-21页 | 3. 铁路施工企业的发展现状及其内部控制普遍存在的问题 | 第21-32页 | ·铁路施工企业的特征及其业务流程 | 第21-26页 | ·铁路施工企业的特征 | 第21-22页 | ·铁路施工企业的业务流程 | 第22-26页 | ·铁路施工企业发展现状 | 第26-27页 | ·铁路施工市场秩序混乱 | 第26页 | ·铁路施工企业结构不尽合理 | 第26页 | ·人员整体素质普遍偏低 | 第26-27页 | ·铁路施工企业现有的内部控制存在的问题 | 第27-30页 | ·缺乏对内部控制环境的构建 | 第27-28页 | ·缺乏对风险的防范意识 | 第28页 | ·控制活动缺乏力度 | 第28-29页 | ·缺乏有效的信息交流渠道 信息沟通不畅 | 第29页 | ·缺乏强有力的内部监督 | 第29-30页 | ·铁路施工企业实施内部控制的意义和作用 | 第30-32页 | ·保障国家相关法律、法规在铁路施工企业内部的贯彻落实 | 第30页 | ·有利于铁路施工企业真实客观的反映会计信息 | 第30页 | ·防范企业经营风险 有利于实现企业的经营方针和经营目标 | 第30-31页 | ·提高铁路施工企业业务处理的工作效率 | 第31-32页 | 4. A铁路施工企业内部控制的案例剖析 | 第32-49页 | ·A铁路施工企业背景简介 | 第32页 | ·A铁路施工企业内部控制总体分析 | 第32-34页 | ·内部控制环境方面 | 第32-33页 | ·风险评估方面 | 第33页 | ·控制活动方面 | 第33页 | ·信息沟通方面 | 第33-34页 | ·内部监督方面 | 第34页 | ·A铁路施工企业主要业务内部控制关键点及其主要风险分析 | 第34-38页 | ·资金管理 | 第34-35页 | ·物资采购 | 第35-36页 | ·工程分包 | 第36-37页 | ·合同管理 | 第37-38页 | ·A铁路施工企业主要业务内部控制关键点主要风险管控措施分析 | 第38-47页 | ·保证资金安全的管控措施 | 第38-40页 | ·对物资采购的管控措施 | 第40-41页 | ·对工程分包的管控措施 | 第41-44页 | ·对合同资料的管控措施 | 第44-47页 | ·A铁路施工企业内部控制总体评价 | 第47-49页 | ·控制环境存在缺陷 | 第47页 | ·风险评估存在缺陷 | 第47-48页 | ·控制活动存在缺陷 | 第48页 | ·信息沟通存在缺陷 | 第48页 | ·内部监督存在缺陷 | 第48-49页 | 5. 研究结论及其完善铁路施工企业内部控制的建议 | 第49-53页 | ·论文研究结论 | 第49-50页 | ·完善铁路施工企业内部控制的建议 | 第50-53页 | ·重视企业控制环境的创设 | 第50页 | ·强化风险过程控制,提高员工风险意识 | 第50页 | ·逐步优化企业控制活动,强化职能管理 | 第50-51页 | ·建立良好的电子信息沟通平台 | 第51-52页 | ·加强内部审计的力度 | 第52-53页 | 参考文献 | 第53-55页 | 后记 | 第55-56页 | 致谢 | 第56页 |
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