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上市银行内部控制的分析与建议--基于《企业内部控制配套指引—内部环境指引》多案例研究

论文目录

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-12页
1. 绪论	第12-17页
·研究背景与意义	第12-13页
·研究背景	第12-13页
·研究意义	第13页
·文献综述	第13-15页
·研究方法	第15页
·研究内容及框架	第15-17页
2. 内部控制基本理论	第17-22页
·内部控制定义	第17-18页
·内部控制发展历程	第18-21页
·内部牵制阶段	第18-19页
·内部控制制度阶段	第19页
·内部控制结构阶段	第19-20页
·内部控制整体框架阶段	第20-21页
·内部环境	第21-22页
3. 上市银行内部控制政策研究	第22-25页
·我国银行内部控制政策发展历程	第22-23页
·《企业内部控制配套指引》	第23-25页
4. 上市银行内部控制分析	第25-62页
·上市银行背景分析	第25-29页
·案例的选取	第25页
·资料来源	第25页
·背景分析	第25-29页
·上市银行内部控制分析	第29-59页
·组织架构	第29-42页
·发展战略	第42-45页
·人力资源	第45-50页
·社会责任	第50-56页
·企业文化	第56-59页
·内部控制自我评价报告	第59-62页
5. 上市银行内部控制评价与建议	第62-67页
·上市银行内部控制评价	第62-64页
·组织架构整体科学合理，部分问题突出	第62-63页
·发展战略符合实际，披露方式有待改善	第63页
·人力资源配置合理，偏重各有不同	第63-64页
·社会责任披露渐趋成熟，但制度仍不完善	第64页
·企业文化立足自身展望未来，建设银行为行业标兵	第64页
·建议	第64-67页
·以强化内部控制为目标，完善组织架构	第64-65页
·立足实际，明晰发展战略	第65页
·培养专职内控队伍，合理化薪酬体系	第65页
·规范社会责任报告，做到神形兼备	第65-66页
·培植上市银行文化，塑造银行内部控制灵魂	第66-67页
6. 结论	第67-69页
参考文献	第69-73页
后记	第73-74页
致谢	第74-75页
在读期间科研成果目录	第75页

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