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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--JX水务公司会计集中核算下的内部控制改进研究
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JX水务公司会计集中核算下的内部控制改进研究
 
     论文目录
 
摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
        1.1.1 研究背景第8-9页
        1.1.2 研究意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-14页
        1.2.1 内部控制相关研究第9-11页
        1.2.2 会计集中核算相关研究第11-12页
        1.2.3 会计集中核算下内部控制相关问题研究第12-13页
        1.2.4 研究综述第13-14页
    1.3 研究思路与方法第14-16页
        1.3.1 研究思路第14页
        1.3.2 研究方法第14-16页
第2章 相关基本理论概述第16-22页
    2.1 内部控制相关理论概述第16-18页
        2.1.1 COSO内部控制框架第16-17页
        2.1.2 内部控制理论基础第17-18页
    2.2 会计集中核算相关理论概述第18-22页
        2.2.1 会计集中核算的概念第18-19页
        2.2.2 会计集中核算理论基础第19-20页
        2.2.3 会计集中核算对内部控制的影响第20-22页
第3章 JX水务公司会计集中核算下内部控制现状第22-41页
    3.1 JX水务公司概述第22-29页
        3.1.1 公司简介第22页
        3.1.2 公司组织构架第22-24页
        3.1.3 公司内部控制体系建设第24-29页
    3.2 JX水务公司会计集中核算现状第29-41页
        3.2.1 JX水务公司会计集中核算方案第29-30页
        3.2.2 会计集中核算中心流程设计第30-31页
        3.2.3 会计集中核算组织人力设计第31-33页
        3.2.4 会计集中核算下内部控制现状第33-41页
第4章 JX水务公司会计集中核算下内控存在问题分析第41-49页
    4.1 控制环境存在的问题第41-43页
        4.1.1 组织构架过于简单第41页
        4.1.2 业务与财务相分离第41-42页
        4.1.3 员工离职率上升稳定性下降第42-43页
    4.2 风险评估存在的问题第43-45页
    4.3 信息与沟通存在的问题第45-46页
        4.3.1 信息传递质量不高第45页
        4.3.2 会计集中核算中心沟通不足第45-46页
        4.3.3 信息系统依赖度过高第46页
    4.4 控制活动存在的问题第46-48页
        4.4.1 财务审核控制不到位第46-47页
        4.4.2 预算控制约束力不够第47-48页
    4.5 内部监督存在的问题第48-49页
第5章 JX水务公司会计集中核算下内控改进建议第49-59页
    5.1 内部控制环境改进建议第49-51页
        5.1.1 建立健全组织构架第49页
        5.1.2 加强内控培训建立轮岗制度第49-50页
        5.1.3 构建绩效考核指标体系第50-51页
    5.2 风险评估改进建议第51-54页
        5.2.1 优化锁定目标第52页
        5.2.2 对新增风险进行识别和评估第52-54页
        5.2.3 加强风险分析和应对第54页
    5.3 控制活动改进建议第54-55页
        5.3.1 加强财务审核控制第54-55页
        5.3.2 建立全面预算控制第55页
    5.4 信息与沟通改进建议第55-57页
        5.4.1 加强与业务部门的联系第55-56页
        5.4.2 对信息系统进行完善第56-57页
    5.5 内部监督改进建议第57-59页
        5.5.1 发挥独立董事的作用第57-58页
        5.5.2 完善内部审计工作第58-59页
第6章 结论与展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-64页

 
 
论文编号BS3833354,这篇论文共64
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