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电子商务企业内部控制案例分析研究--基于《企业内部控制基本规范》 |
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| 论文目录 |
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| 摘要 | 第1-5页 | | Abstract | 第5-8页 | | 1 绪论 | 第8-12页 | | ·研究背景和意义 | 第8页 | | ·文献综述 | 第8-10页 | | ·研究方法、思路及创新之处 | 第10-12页 | | 2 案例介绍 | 第12-28页 | | ·公司背景 | 第12-16页 | | ·公司基本情况 | 第12页 | | ·组织结构 | 第12-14页 | | ·管理信息系统 | 第14-16页 | | ·主要业务环节内部控制设计 | 第16-26页 | | ·采购环节控制 | 第16-20页 | | ·存货管理控制 | 第20-22页 | | ·销售环节控制 | 第22-24页 | | ·人力资源控制 | 第24-26页 | | ·公司内部控制执行成效 | 第26-28页 | | 3 对公司内部控制的评价与建议 | 第28-50页 | | ·公司内部控制的成功之处 | 第28-40页 | | ·内部环境方面 | 第28-31页 | | ·风险评估方面 | 第31-34页 | | ·控制活动方面 | 第34-37页 | | ·信息与沟通方面 | 第37-39页 | | ·内部监督方面 | 第39-40页 | | ·公司内部控制的问题 | 第40-43页 | | ·对于完善公司内部控制的建议 | 第43-50页 | | ·进一步优化企业内部环境 | 第43-44页 | | ·建立持续的风险评估机制 | 第44-45页 | | ·增强企业信息系统安全性 | 第45-46页 | | ·规范内审部门权限,完善多种监督渠道 | 第46-50页 | | 4 结论 | 第50-52页 | | ·全文总结 | 第50-51页 | | ·本文的主要贡献及不足 | 第51-52页 | | 参考文献 | 第52-56页 | | 致谢 | 第56页 |
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