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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--COSO框架下DY公司内部控制管理研究
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COSO框架下DY公司内部控制管理研究
 
     论文目录
 
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 企业内部控制管理研究进展第11-13页
        1.2.1 国外研究进展第11-12页
        1.2.2 国内研究进展第12-13页
    1.3 研究的内容、思路和方法第13-15页
        1.3.1 研究内容与思路第13-14页
        1.3.2 研究方法第14-15页
    1.4 本文的创新之处第15-16页
第2章 内部控制相关概念和理论第16-22页
    2.1 内部控制的概念与发展进程第16-17页
    2.2 COSO框架的内部控制五要素第17-20页
    2.3 内部控制自我评价第20-22页
第3章 DY公司内部控制管理现状第22-37页
    3.1 家装行业特点分析第22-26页
        3.1.1 家装行业管理特点第23页
        3.1.2 家装行业技术特点第23-24页
        3.1.3 家装行业消费特点第24页
        3.1.4 互联网与家装行业的融合第24-25页
        3.1.5 家装行业的市场前景第25-26页
    3.2 DY公司内部控制现状第26-28页
        3.2.1 DY公司情况介绍第26-28页
        3.2.2 DY公司内部控制现状第28页
    3.3 DY公司内部控制风险分析第28-37页
        3.3.1 A6业务施工安全风险分析第28-31页
        3.3.2 A6客诉风险分析第31-32页
        3.3.3 信息系统风险分析第32-34页
        3.3.4 财务风险分析第34-35页
        3.3.5 战略环境风险分析第35-37页
第4章 COSO框架下DY公司内部控制有效性评价第37-45页
    4.1 设计评价指标的原则第37页
        4.1.1 适当性原则第37页
        4.1.2 成本效益和重要性原则第37页
    4.2 基于COSO框架的内部控制评价指标的确定第37-39页
    4.3 德尔菲法确定评价指标的权重第39-43页
    4.4 DY公司内部控制评价结果第43-45页
第5章 DY公司内部控制存在的问题及解决策略第45-58页
    5.1 内部控制管理环境需要完善第45-47页
        5.1.1 企业文化需要深度植入并充分发挥效用第45-46页
        5.1.2 加强管理培训,提高管理人员素质第46-47页
    5.2 提高风险识别与应对能力,降低经营风险第47-49页
        5.2.1 重视风险与机会识别能力的提高第47-48页
        5.2.2 提高公司与员工的风险应对能力第48-49页
    5.3 提高内部控制意识,创新和完善内部控制体系第49-53页
        5.3.1 提高内部控制意识和执行力第49-50页
        5.3.2 创新和完善内部控制体系,降低管理成本第50-51页
        5.3.3 重视核心业务的内部控制执行第51-53页
    5.4 充分利用信息系统,促进内外部沟通第53-55页
        5.4.1 充分利用信息系统并发挥其最大效用第53-54页
        5.4.2 促进内外部沟通,提高内控效率第54-55页
    5.5 加强内部控制监督,重视内部审计第55-58页
        5.5.1 加强内部控制的监督与岗位职务分离第55-56页
        5.5.2 重视内部控制审计,提高审计人员素质第56-58页
第6章 结论与不足第58-60页
    6.1 DY公司的内部控制评价结论第58页
    6.2 DY公司的内部控制管理存在的问题第58页
    6.3 DY公司内部控制管理的改善策略第58-59页
    6.4 论文不足之处第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64页

 
 
论文编号BS4643305,这篇论文共64
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